Megasoft Estaciones de Servicio

Sistema orientado y desarrollado exclusivamente para la Gestión y Administración de Estaciones de Servicio, cubriendo tanto los aspectos operacionales como fiscales.

Estructurado para uso en Playa y/o Minimercado , con un Panel Central que brinda las funciones básicas para la ejecución por parte de los Operadores de Playa o Minimercado y un módulo integral para el Control de la Gestión, a utilizar por la parte Administrativa o Gerencia de la Empresa.

Un riguroso control de acceso a través de usuario/contraseña , con distintos niveles de intervención, permiten seleccionar las funcionalidades a las que tendrá acceso el ingresante.

Emisión de Tickets, Tickets-Factura “A”, Tickets-Factura “B”, Remitos, Remitos de Flota y Notas de Créditos, a través de las Impresoras Fiscales Homologadas por la AFIP.

Los remitos, remitos de flota y nota de créditos, se emiten en documentos no fiscales.

Ingreso de Depósito (o Tirada) de Dinero en Buzón, con detalle del operador que registra el depósito, bajo su propia clave, con registro del número, fecha y hora del deposito. Se imprime un talón comprobante de la operación practicada.

Cierre de Turnos, con detalle de Depósitos en Buzón, Volúmenes Despachados, Facturados, Remitados y Diferencia faltante de Facturar, producto por producto.Permite cierre de turno "ciego", sin detallar importes totales de ventas, para evitar fraudes. Posibilita el ingreso de volúmenes movidos en concepto de prueba de surtidores.

Consulta rápida de precios, mediante ingreso del código individual del artículo o código de barra por lector óptico. Consulta de Cuentas Corrientes de Clientes.

Rápidos buscadores de artículos y clientes por descripción con solo el pulsado de algunas letras que componen el nombre del artículo o cliente. Teclas de Función definidas para ingreso directo de combustibles (F5 = Super, etc.)

Control de Stock al cierre del Turno, con indicador selectivo de la cantidad de artículos a controlar al azar. (Se requiere impresora standard conectada por red a otro PC, en otro ámbito de trabajo.

Diálogos de ingreso y mantenimiento de Archivos de Clientes, Proveedores y Artículos, basados en visualizadores tabulares que permiten una rápida búsqueda, ordenados por código o descripción y posterior visualización o edición mediante diálogo tipo ficha.

Seguimiento de Cuenta Corriente de Clientes y Proveedores, con imputación total o parcial de uno o varios comprobantes. Permite pagos menores, iguales o mayores a la suma de comprobantes seleccionados, generando un anticipo en los casos en que el pago sea mayor.

Seguimiento del Circuito de Tarjeta de Créditos, ventas con imputación a distintas tarjetas de créditos, registro de las presentaciones y posterior liquidación con imputación del líquido resultante a la cuenta de Bancos indicada en la definción de la Tarjeta.

Seguimiento del Libro de Bancos, con manejo de todas las cuentas corrientes propias habilitadas en los Bancos donde opere la Empresa. Permite libramiento de cheques propios con imputación. Depósitos de Valores al Cobro con acreditación automática al cumplirse el plazo de demora dependiente de la plaza librada. Conciliación bancaria con el agregado de débitos y gastos en plena tarea.

Cartera de Cheques de Terceros, clasificada en Valores en Cartera, Valores Depositados al Cobro, Valores ya imputados, Valores Cobrados e Histórica.

Impresión de Cierres de Turnos, con detalle de importes facturados y declarados, ingresos de buzón, remitos emitidos, estado anterior y final de aforadores de surtidores, detalle completo de artículos vendidos, con cantidades al inicio y final de turno y toda la información que permite rearmar todas las variables que estuvieron presentes durante el turno.

Sistema de reposición de stock, por terminal, basado en el establecimiento de un punto crítico o de reposición en el salón de ventas. Impresión de listado con artículos a reponer. Clasificacion de grupos de artículos para manejo de stock en almacén o directamente en salón de ventas. (ej. helados, gaseosas, etc.)

Libros de IVA Ventas y Compras, Resumen General de Ventas y Compras, CITI Ventas y Compras con información para SIAP-AFIP y liquidación de Ingresos Brutos.

Emisión de Reporte para Información a la Secretaría de Energía (Res. 1104/2004) Tomando los datos de las ventas y precios en el período indicado, se genera un reporte para ingresar los datos a la página web conforme a las indicaciones de la Secretaría de Energía.

Definición del Plan de Cuenta acorde al actual utilizado por la Estación.

Definición de Asientos Automáticos que se generan a partir de los movimientos previamente ingresados de Ventas, Compras y Movimientos de Caja.

Proceso de Contabilización de Movimientos en forma selectiva, por períodos, con selección del tipo de asientos preferido, en forma mensual, diario o unitaria movimiento por movimiento.

Generación de asientos automáticos en archivo temporal para tratamiento posterior y verificación previo a la mayorización.

Control del establecimiento de partida doble al momento de mayorizar.

Visualización e Impresión de Libros Diarios, Mayor y Balances de Sumas y Saldos y General.

Exportación de datos para Sistema de Contabilidad dedicados (ej. Holistor).

Conectando el sistema a la placa concentradora de surtidores (ej. Mawi) es posible generar en línea el comprobante de venta al momento de culminar el despacho, conforme lo solicita la AFIP. Tiene 2 modalidades de funcionamiento: Facturación Automática o Diferida. En la primera de las modalidades, concluido el despacho se genera un tickets a consumidor final, quedando registrado en pantalla el volumen despachado y el número de comprobante emitido. Si el cliente requiere reemplazar el tickets emitido por un comprobante del tipo Tickets-Factura “A” o “B”, según corresponda, se posicionará el cursor sobre el ticket emitido y se ingresan los datos del cliente. El sistema reversa mediante una Nota de Crédito “no fiscal” al tickets emitido y genera un Tickets-Factura “A” o “B” con los datos del mismo, todo ello en una sola operación. En la modalidad de Facturación Diferida, los despachos quedan alojados en un “spooler” de impresión y pueden ser seleccionados y facturados con las condiciones del cliente según corresponda. En el caso de quedar despachos remanentes sin facturar, se habilita mediante un botón la modalidad de Facturación Automática antes comentada. En el Cierre de Turno, se verificará que no hubieren quedado despachos pendientes de facturar, en cuyo caso se genera una factura complemento por el remanente no liquidado.